1.0 目的

通过制定润滑油仓库部相关管理规章，指导作业流程、实施步聚、明确权责，确保生产所需物料、销售产品的领用及时准确、账目清晰，保证物流过程有序规范，提高经济效益，不断满足客户需求。

2.0 适用范围

适用于润滑油仓库部及个各相关岗位人员、与仓库有交接人员等必须遵守执行。

3.0 岗位职责

3.1 润滑油仓库部负责按管理规范指导收料、发货和盘点;

3.2 其它部门及人员负责按规范要求据持签核完备的相关单据领取、退/换物品。

4.0 定义

无

5.0 作业指导

5.1 润滑油物品的入库及入账作业流程：

5.1.1 润滑油供货商送货到公司指定地点后,仓库部立即安排仓管员收货,并要求将各类物品分类摆放，以利于清点数量和品管抽验工作。

5.1.2 润滑油仓管员根据《送货单》内容，对照“采购单号、物品编号、品名、规格/型号、数量”等进行实物大数抽点，若《送货单》没有“采购单号或物品编号”时，必须让送货员与其公司处理，或者协助其找我司采购部联系，将其内容填写“准确、清晰和完备”后，才予以验收：

5.1.2.1 现金交易物品须当面细核物品数量;

5.1.2.2 大批物品、未开封条的大件物品，须用“大箱数+尾数明细”的方法清点;5.1.2.3 大批物品、未开封条的细小物品(如螺丝、弹簧等)，须用抽查“任意抽查一包物品，数一定基数，如500个，电子称取单重，后再核对大数”的方法进行。5.1.3、仓管员清点完毕后，在《送货单》上须加盖“收货章”并签收,后将收料情况登记于《每日来料登记表》中，以备后查; 再将《送货单》及时交仓库录单员签名交接,以备处账。

5.1.4、录单员接《送货单》后登录仓储数据库，核对其《采购订单》是否与《送货单》信息一致：《送货单》上必须有“采购单号、物品编码、数量、规格/型号”等，没有时必须要求仓管员重新填写; 再将《送货单》送品质部报检签收;品质部接到《送货单》后在《每日来料登记表》登记签收。

5.1.5、品质部根据《送货单》逐类抽验,并填写相应判定结果，并粘贴相应的颜色标签，并将完结的《送货单》返回仓库部录单员处：

5.1.5.1 若单个物品判定全部合格时,就在《送货单》相对应物品数量后面注明“OK”;

5.1.5.2 若单个物品判定部分合格时,就在《送货单》相对应物品数量后面注明“OK数量”和“退货数量”;

5.1.5.3 若单个物品判定为全部退货时,就在《送货单》相对应物品数量后面注明“退货”;

5.1.5.4 若单个物品判定为“特采、挑选使用、让步接受”时，将其在《送货单》相对应物品数量后面予以注明;

5.1.5.5 若单个物品在规定时间内未能确定品质状态时,在《送货单》注明“待判”;5.1.6、仓库录单员收到品质部判定完结的《送货单》后，依据其结果进行相应的仓储数据库录单入库：

5.1.6.1 若单个物品判定为“OK、特采、挑选使用、让步接受”时，将物品录入相应“OK仓库”中，并打出《入库单》一起与《送货单》交仓管员再次签名确认;5.1.6.2 若单个物品为判定为“退货”时，将物品录入相应的“不良品仓”中，并打出《退货单》一起与《送货单》交仓管员再次签名确认，并通知采购员通报供货商，准备随时退货操作，时限不超7个工作日;

5.1.6.3 若单个物品判定为“等结果”时，此物品暂不录入仓储数据库中，但需要及时让仓管追踪品质部“此物品的最终判定结果”，后续再做相应动作;时限不超7个工作，超时作退货处理。

5.1.7、润滑油仓管员接到录单员的《入库单》、《退货单》和《送货单》后，要在规定的时间内完成物品入库、位置整理。

5.1.8、 对于特殊物品(如润滑油、清洁剂等液体)在每次验收时，必须填制《短溢或破损证明表》，关交采购部和财务部。

5.2 润滑油物品的出库及入账作业流程：

5.2.1 润滑油物品的出库及入账作业流程：

5.2.1.1 润滑油客服部跟单员将《销售出库单》/《出库单》)、《放行条》和《快递单》交仓库部主管审核，后续安排仓管员及时、准确的处理物品的出库事宜;

5.2.1.2 润滑油仓管员依据客服部跟单员提供审核完备的《销售出库单》/《出库单》、《放行条》和《快递单》，开始配备相应物品，并配备经品质部审核OK放行的《QA检验标签》;

5.2.1.3 仓管员配备完毕后的物品：

5.2.1.3.1 公司内部使用的物品，及时发放于领料员;

5.2.1.3.2 公司对外发放的物品，放置于指定的“物品暂存区”，再与客服部跟单员进行单据签名确认交接，进行物品的搬运===》与快递公司核单===》协助上车===回收《销售出库单》仓库/会计联送交录单员;

5.2.1.4 录单员将《销售出库单》/《出库单》相关数据录入仓储数据库中，进行数量的修改和审核后,及时将其送交财务部存档备案。

5.2.2 “来料不良”物品的出库与入账：

5.2.2.1 品质部判定为“来料不良”的物品，仓库部录单员依据打出相应的《退货单》、《放行条》、或《快递单》交仓管员;

5.2.2.2 仓管员依据录单员转交的相关单据，准备相应供应商的“来料不良”物品，放置于“物品暂存区”，挂上“待退物品”标牌;准备随时退货于“再次送货的供应商”、或“来取退货的供应商”;与供应商实物和单据交接签核完毕后，再交回于仓库部录单员，利于后续及时上交财务部存档;退货物品的出厂证明以《退货单》、《放行条》为准;供应商自带物品可以另开据《放行条》予以证明出厂;

5.2.2.3 当打出《退货单》后，直至月底财务部清账结存，供应商仍然未取走退货时，仓库部录单员须要重新将“来料不良”物品入“不良品仓“销账，便于财务部核算采购成本，下月初再重新进行《退货单》处理。

5.2.3 “呆/旧/废/残”物品的出库与入账：

5.2.3.1 经确认为“呆/旧/废/残”物品的，仓管员将相应物品的“编码、规格/型号、数量和不良原因(书面)”准备，在一定周期内(三个月)集中统一做成“呆/旧/废/残”报废申请;

5.2.3.2 要有“财务部(核算价格)、物控部(确定是否可用/报废)、采购部(是否可便卖)、总经办(确认最终处理意见)”;

5.2.3.3 “呆/旧/废/残”物品最终表单有《报废(不良)物品处理申请表》/封面和《报废(不良)物品统计表》/内容共两份。

5.2.3.4 “呆/旧/废/残”物品报废的具体处理流程为:仓管员每月集中统一做成《报废(不良)物品处理申请表》===》交财务部填写单价，汇总价值===》再交物控部写是否可用/报废===》再交采购部填写是否可便卖===》转交总经办签核最终处理意见===》仓库部根据最终结果及时对此类物品进行集中处理===》A、如果是报废处理直接放置于垃圾区或者销毁处理;B、若是便卖处理，须要财务部、采购部和仓库部三方派员参与操作、现金交易、单据交接===》将相关单据交回仓库部录单员录入仓储数据库，打出《其它出库单》，找相关部门补签，后再送交财务部存档。

5.3 仓管员收/发物品时必须注意事项:

5.3.1 润滑油物品出入库遵循的原则是“单据不全不办理，凭证不齐不处理”原则;

5.3.2 严格执行仓库部对内对外关于收/发料的时间、区域的规定，严禁私自收/发物品：

5.3.2.1 仓管员和领料员实行“物品当面交接，过后各施其职”：仓管员对未出、且未签核单据的物品全部负责;领料员对已出仓、且签核单据的物品全面负责。

5.3.2.2 严禁收/发已经被品质部判定为“不合格”的产品(特殊情况需征得部门主管、品质部的书面同意);

5.3.2.3 未经品质部检验或无品质标识的物品禁止对内发放到工作车间，对外发放到经销商(包括终端经销商、加盟店、换油中心等)处使用;若有此类行为发生，必须严肃对待并处理;

5.3.2.4 因错领、错发或其它原因，而造成错误领用时,已领方可填写《退料单》, 报品质部检验后入相应仓库;再开《领料单》重新领取正确物品;

5.3.2.5 物品在出入库时遵循的原则是“先进先出、优先发放尾数(必须进行尾数标明)”;

5.3.2.6 仓管员按每日实际收、发数量进行账目整理，及时将相应单据上交仓库部录单员，做到日清日结。

5.4 润滑油仓储物品的防护控制作业流程:

5.4.1、仓库要保持地面干净,不可出现杂物、纸屑等掉散于地上之现象发生;若有贴纸、口香糖、明显灰尘等出现时，需予以清理整洁;

5.4.2、存储场地须通风、通光、通气、整洁;白天定时开启相应机器设备等,以利室内空气通畅;离开仓库时,须关闭工作运用机电设备;雨天须及时检查门窗是否关好、天花板是否漏雨，以防止物品受潮变质;

5.4.3、仓库必须设置“温/湿度计”,每天定时进行环境相对温、湿度点检,将其数据写于《仓库温/湿度点检表》;仓库环境相对温度要求在15℃-37.5℃,湿度要求在30%-65%之间为宜(如点检超出规定时,应及时采取如开启相应通风、抽温设备等改善);

5.4.4、每日巡查物品堆放情况，如发现歪、斜、陷、倒之现象时,要立即予以排除;5.4.5、对超库存周期(____月为准)之物品,定期统计成《超周期物品月度统计表》报部门主管审核后,及时送相关部门重新判定检验;一经发现物品质变,作好隔离标识,并书面呈报上级批示处理方案;定期清理仓库呆滞物品和不合格品,依据品质部《不合格品控制作业程序》执行;

5.4.6、润滑油仓库严禁烟火,做好消防安全措施，消防通道须保持通畅;定时保养灭火设备,并监督执行《灭火器保养表》填写;推行“5S管理”活动,积极维护物品质量;并将其消防安全、《仓库温/湿度点检表》等日期工作纳入仓管员月度绩效考核成绩;

5.4.7、润滑油仓储区域除固定区域、时间段内允许相关人员进出外,其余时间、严禁非相关人员进入仓储警戒区内;严格执行“仓库重地、非请勿进”，否则按制度罚款50元/次;

5.4.8、润滑油仓管员物品收发动作时,必须遵循“没有单据不收发、没有凭证不办理”之原则，否则仓管员每回记警告一次;

5.4.9、凡贵重物品或危险品应置于特殊的仓库内;

5.4.10、每次开启关闭润滑油仓库前实施检查，以确保仓库安全。

6.0 参考文件：

无

7.0 使用表单

7.1 《物料卡》;

7.2 《盘点表》;

7.3 《灭火器保养表》;

7.4 《润滑油仓库温/湿度点检表》;

7.5 《超周期物品月度统计表》;

7.6 《报废(不良)物品统计表》;

7.7 《销售出库单》/《出库单》;

7.8 《领料单》;

7.9 《退货单》;

7.10 《放行条》;

7.11 《部门耗材领用登记表》;

7.12 《物料申请单》;

7.13 《联络函》;

7.14 《润滑油仓库部岗位考核表》。

文档下载：润滑油仓储物品管理作业指导书